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安順學院2017年度部門決算

2018-07-25 16:35  審核發布:吳育輝 審核人:

 

一、安順學院概況


   
(一)主要職能
     
安順學院是20062月經國家教育部批準組建,實行“省市共建、以市為主”的普通本科高校。 學校現設有16個二級學院、4個教研教學部、8個教學科研輔助機構以及分別有1個省人文社科研究基地、省級學會、省級社科研究機構、省級少數民族傳統體育項目訓練基地、省級國家職業技能鑒定所、省級特殊教育師資培訓中心、省教育廳工程中心和2個省教育廳創新團隊。學校另有省級特色重點學科1個、省級重點學科2個、省級重點支持學科5個、省級特色專業2個、省級專業綜合改革試點專業4個、省級特色重點實驗室1個、省級教學團隊2個、校級研究中心3個。 安順學院堅持中國特色社會主義辦學方向,以科學發展觀為指導,全面貫徹落實黨和國家的教育方針;堅持質量立校戰略,以教學為中心,深化教育教學改革,構建質量管理體系,全面提高人才培養質量;堅持特色興校戰略,彰顯特色,突出亮點,以特色引領學校教育事業發展;堅持科研促校戰略,加強科研管理,推動應用研究和科研成果轉化,提高科研水平,促進科研與教學互動發展;堅持人才強校戰略,以提升教師整體水平為核心,加大人才引進力度,延攬和造就優秀學者。以“四大戰略”促進提升學校辦學水平,加強應用型人才培養,主動服務區域經濟社會發展和文化建設。把安順學院建設成為一所學科專業結構合理,部分學科專業特色鮮明,教學質量優良,在省內有較大影響力的教學型、應用型全日制本科高校。安順學院服務面向:立足安順,輻射西部,面向全國,服務基層。培養適應地方經濟社會發展需要,基礎扎實,全面發展,適應能力強,發展后勁足,具有較強專業知識、技能和能力,具有創新精神的高級應用型人才。
   
(二)部門決算單位構成
   
安順學院為財政補助事業單位,無二級單位,2017年編制數為1051人,實有人數:2017年末實有人數1046人,其中在職人員862人,離休1人,退休183人。與2016年相比,在職人員本年度新進和調入人員3人,離退休人員增加6人。
   
二、安順學院2017年度部門決算公開報表(見附表)
   
三、安順學院2017年度部門決算情況說明
   
(一)安順學院2017年度收入支出決算總體情況說明
   
安順學院2017年度收支決算總計20462.21萬元,與2016年相比,減少3650.63萬元,減少15.14%。主要原因2017年中央支持地方高校發展項目資金和高層次人才住房補助資金等減少
   
(二)安順學院2017年度收入決算情況說明
   
本年收入合計17645.8萬元,其中:財政撥款收入13892.89萬元,占78.73%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入2496萬元,占14.15%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入1256.91萬元,占7.12%
   
(三)安順學院2017年度支出決算情況說明
   
本年支出合計19331.76萬元,其中:基本支出13410.13萬元,占69.37%;項目支出5921.63萬元,占30.63%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%
   
(四)安順學院2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
   
安順學院2017年度財政撥款收支決算總計16709.31萬元。與2016年相比,減少3411.57萬元,減少16.96%。主要原因2017年中央支持地方高校發展項目資金和高層次人才住房補助資金等減少
   
(五)安順學院2017年度財政撥款收入決算情況說明
   
本年財政撥款收入合計13892.89萬元,其中:一般公共預算財政撥款11679.81萬元,占100%2017年無政府性基金預算財政撥款。
   
(六)安順學院2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    1
、一般公共財政撥款支出決算總體情況
   
安順學院2017年度一般公共預算財政撥款支出15412.2萬元,占本年支出合計的79.72%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1305.6萬元,減少7.81%。主要原因是:主要原因2017年中央支持地方高校發展項目資金和高層次人才住房補助資金等減少
    2
、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
   
安順學院2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出 12903萬元,占 82.83%;科學技術支出 196.82萬元,占1.27%;社會保障和就業支出1146.41萬元,占7.36%;醫療衛生與計劃生育支出 423.59萬元,占 2.73%;城鄉社區支出166.66,占1.08%;住房保障支出735.38萬元,占4.73%
    3
、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
   
安順學院2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 10063.54萬元,支出決算為 15412.20萬元,增長153.15%。主要原因是:上年項目今年完成支出,新增人員工資和普調職工工資。
   
1)教育支出。年初預算為11600.21萬元,支出決算為 12903元,增長111.23%。具體情況如下:上年項目今年完成支出,新增人員工資和普調職工工資。
   
2)醫療衛生與計劃生育支出。事業單位醫療年初預算為 423.59萬元,支出決算為423.59萬元,完成年初預算的100%;(3)住房保障支出。年初預算為687.84 萬元,支出決算為 735.38萬元,增長的 106.91%;增長的原因是新增人員和普調職工住房公積金基數。
   
(六)安順學院2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
   
安順學院2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 9657.22萬元,其中:人員經費9577.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出……;公用經費80.02萬元,主要用于工會經費支出。
   
(七)安順學院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    2017
年度“三公”經費支出決算94.6萬元(其中:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出21.1萬元),比上年減少15.16萬元,減少13.81%。減少原因是:響應國家政策、厲行節約。其中,因公出國(境)費支出28.92萬元,占30.57%,比上年增加16.55萬元,增長133.79%,增長的原因是:因工作的需要,上級部門安排出國出境的次數和人數比上年多;公務用車購置及運行維護費支出35.15萬元,比上年減少24.27萬元,減少40.84%,減少原因是:響應國家政策、厲行節約;公務接待費支出30.53萬元(其中:一般公共預算財政撥款支出1.03萬元),比上年減少7.44萬元,減少19.59%,減少原因是:響應國家政策、厲行節約。具體情況如下:
   
1)因公出國(境)費支出28.92萬元。安順學院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組3個,累計16人次。開支內容包括:出國培訓費、差旅費、會議費、就餐費等。
   
2)公務用車購置及運行維護費35.15萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費32.25萬元。主要用于主要用于燃料費、車輛維修費、過路過橋費等。2016年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為18輛。
   
3)公務接待費30.53萬元。具體是:
   
國內公務接待支出30.53萬元,主要是招待學校上級單位檢查和加班就餐等。安順學院2017年國內公務接待1011批次,5425人次。
   
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
   
安順學院2017年無政府性基金預算財政撥款收入,本年支出166.66萬元。結轉0萬元,主要用于高層次人才的住房補助。
   
(九)其他重要事項的情況說明
    1
、機關運行經費支出情況。
    2017
年安順學院機關運行經費支出0萬元。主要原因是我院非參公事業單位,無此項支出
    2
、政府采購支出情況。
    2017
年安順學院政府采購支出總額1191.54萬元,其中:政府采購貨物支出1191.54萬元,占政府采購支出總額的 100%
    3
、國有資產占用情況。
   
截至20171231日,安順學院共有車輛18輛,其中, 一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車18輛(其他用車主要是: 交通車 );單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。房屋71081平方米,價值2199.03萬元。

四、重點績效評價結果等預算績效說明

2017年度末編制項目績效目標,我單位部門決算量化評價得63 分,具體為預算編制及執行情況43 分財務狀況總分15分 ,人員情況總分 5分。


   
五、名詞解釋
   
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
   
(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
   
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
   
(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
   
(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
   
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
   
(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
   
(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
   
(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。
   
(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
   
(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
   
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   
(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
   
(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
   
(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
   
(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

安順學院

2017年7月25日


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