歡迎訪問安順學院官方網站!


當前位置: 首 頁 - 信息公開 - 財務及收費信息 - 正文

安順學院2019 年度市級部門預算及“三公”經費預算公開說明

2019-02-25 18:28  審核發布:吳育輝 審核人:

一、目錄

1、部門概況

2、部門預算公開報表

3、部門預算安排說明

4、其他重要事項說明

二、部門概況

1部門職能

安順學院是20062月經國家教育部批準組建、國家舉辦的一所全日制普通本科大學,屬于財政補助事業單位,執行會計制度為事業單位會計制度。預算管理級次為地(市)級,報表類型為單戶表。

安順學院堅持質量立校戰略,以教學為中心,深化教育教學改革,構建質量管理體系,全面提高人才培養質量;堅持特色興校戰略,彰顯特色,突出亮點,以特色引領學校教育事業發展;堅持科研促校戰略,加強科研管理,推動應用研究和科研成果轉化,提高科研水平,促進科研與教學互動發展;堅持人才強校戰略,以提升教師整體水平為核心,加大人才引進力度,延攬和造就優秀學者。以“四大戰略”促進提升學校辦學水平,加強應用型人才培養,主動服務區域經濟社會發展和文化建設。把安順學院建設成為一所學科專業結構合理,部分學科專業特色鮮明,教學質量優良,西部知名、省內前列、人民滿意的地方性、應用型本科大學。

2部門預算單位構成:

財政全額撥款事業單位1個。

3部門人員構成

總編制數

1064

實有在職人數

874





其中

行政編制




其中

行政編制


參公管理事業編制


參公管理事業編制


事業編制

1064

事業編制

874

工勤編制


工勤編制


離退休人員情況

行政離退休人員


事業離退休人員

190

4本次公開數據為安順學院本級預算,無所屬單位

三、部門預算公開報表

2019年部門預算公開共含10張報表,分別為:

1部門收支預算總表

2部門收入總表

3部門支出總表

4財政撥款收支總表

5一般公共預算支出表

6-1一般公共預算基本支出表(按經濟分類)

6-2一般公共預算基本支出表(按功能分類)

7一般公共預算三公經費財政撥款支出表

8政府性基金預算支出表

9政府采購預算表

以上部門預算公開報表具體內容見附表

四、部門預算安排說明

(一)部門收支總體情況

2019年部門預算收入15766.98萬元,其中上年結轉2755.6萬元,本年預算收入13011.38萬元;其中:一般公共預算財政撥款收入10951.38萬元,比2018年一般公共財政撥款預算收入10576.41萬元增加347.97萬元,主要原因是新進人員及學院教師崗位變動增加工資和“雙一流”建設專項資金經費;財政專戶撥入教育經費2060萬元。2019年部門預算支出總計15766.98萬元,其中基本支出11608.38萬元,項目支出4158.6萬元。2019年基本支出11608.38萬元,比上年的13893.15萬元減少2284.77萬元,主要原因是預算學費收入減少;項目支出4158.6萬元,比上年的1959.71萬元增加2198.89萬元,主要原因2018年的項目資金撥入增加

(二)部門收入總體情況

2019年部門預算收入15766.98萬元,其中上年結轉2755.6萬元,本年預算收入13011.38萬元;其中:一般公共預算財政撥款收入10951.38萬元,比2018年一般公共財政撥款預算收入10576.41萬元增加347.97萬元,主要原因是新進人員及學院教師崗位變動增加工資和“雙一流”建設專項資金經費;財政專戶撥入教育經費2060萬元。

(三)部門支出總體情況

2019年部門預算支出總計15766.98萬元,其中基本支出11608.38萬元,項目支出4158.6萬元。

按支出功能分類分別為:一般公共服務支出4.86萬元,比上年9萬元減少4.14萬元,主要原因是減少2018年民族文化進校園工作經費;教育經費支出13157.9萬元,比上年的13347.11萬元減少189.21萬元,主要原因是2017年的項目資金結轉2018年實施完工引起的;住房保障支出894.66萬元,比上年的878.45萬元增加16.21萬元,主要原因是增加新進人員住房公積金;事業醫療、其他醫療保障支出432.49萬元,比上年的433.94萬元減少1.45萬元,主要原因是財政撥入醫療保險經費減少;機關事業單位基本養老保險繳費支出1217.72萬元,比上年的1174.43萬元增加43.29萬元,主要原因是增加新進人員養老保險繳費;

2019年基本支出11608.38萬元,比上年的13893.15萬元減少2284.77萬元,主要原因是預算學費收入減少;項目支出4158.6萬元,比上年的1959.71萬元增加2198.89萬元,主要原因2018年的項目資金撥入增加。

(四)財政撥款收支總體情況

2019年財政撥款收入15766.98萬元(其中:一般公共預算撥款收入10951.38萬元,財政專戶撥入經費2060萬元),比上年15852.86萬元減少85.88萬元,減少的主要原因是預算學費收入減少。(備注:差額為上年結轉金額2755.6萬元戶)

2019年財政撥款支出15766.98萬元(其中:一般公共預算支出10951.38萬元,財政專戶管理支出2060萬元)比上年支出15852.86萬元減少85.88萬元,減少的主要原因是2預算學費收入減少。

(五)一般公共預算支出情況

2019年一般公共預算支出10951.38萬元(其中:基本支出10108.38萬元,項目支出843萬元),比上年一般公共預算支出9733.41萬元增加374.97萬元,增加的主要原因是2019年調整工資和新進人員增加。

(六)一般公共預算基本支出情況

2019年一般公共預算基本支出10108.38萬元,比上年的9733.41萬元增加374.97萬元,主要原因是新進人員及教師崗位變動增加工資,其中人員支出9947.69萬元,日常公用支出160.69萬元,人員支出比上年的9617.6萬元增加330.09萬元,主要原因是新進人員及教師崗位變動增加工資,日常公用支出比上年的129.47萬元增加31.22萬原因是新進人員增加帶動辦公經費增加。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

2019年“三公”經費支出安排由于市局本級工作經費收入預算主要來源一般公共預算支出和財政專戶撥款收入,所以“三公”經費支出含一般公共預算和財政專戶撥款。本年度“三公”經費預算總計41萬元,比上年的59萬元減少18萬元,主要原因是各單位擬再控制“三公”經費支出減少預算。

其中因公出國(境)費為0萬元,因公出國(境)費為0元;公務接待費41萬元,比上年的43萬元減少2萬元,主要原因是是各單位擬再控制“三公”經費支出減少預算;公務用車運行維護費0萬元.

(八)政府性基金預算支出情況

本單位今年未安排政府性基金預算。

五、其他重要事項說明(必須說明)

1.機關運行經費支出:是指維持學院本級及二級學院正常運轉的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費,包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2. 國有資產占有使用情況。

安順學院2019年編制部門預算有建筑物共71081平方米,主要用于用于辦公、教學、學生宿舍、圖書館、實驗室等;車輛18臺用于學校食堂購買物資和公務用車;其余為辦公設備及家具等主要用于日常辦公和檔案管理等。

3.預算績效管理情況。

2019年我單位未納入預算績效管理的項目,原因是我單位項目支出843萬元,主要用于貸款貼息及還本補助700萬元,外教經費20萬元,“雙一流”建設專項資金123萬元,因此未納入績效目標管理。

4.項目支出安排情況說明

2019年項目支出4158.6萬元,占總支出預算15766.98萬元的26.37%。主要用于貸款貼息還本700萬元,外教經費20萬元,“雙一流”建設專項資金123萬元,中央支持地方高校資金和省級支持地方高校資金2222.41萬元,助學金515.79萬元等。

5. 國有資本經營預算。

2019年我單位無國有資本經費預算

6.專有名詞解釋:

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2012304一般公共服務支出-民族事務-民族工作專項:反映用于民族事務管理方面的專項支出。

2050205教育支出-普通教育-高等教育:反映經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出:反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

2050999教育支出-教育費附加安排的支出-其他教育支出:反映除上述項目以外的教育費附加支出。

2060499科學技術支出-技術研究與開發-其他技術研究與開發支出:反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

2080505社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2101102醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-事業單位醫療:指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

2101199醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-其他行政事業單位醫療支出:反映上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


                                                                    安順學院

                                                                      2019年2月11日



安徽15选5玩法